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财政支出项目绩效评价报告(2019年)

2021-5-28 10:15| 发布者: 省所2020| 查看: 84| 评论: 0|来自: 省所

一、项目概况

(一)项目基本性质、用途和主要内容

项目基本性质:本项目属于2019年海南省农业农村厅省级部门预算项目-农机安全监理综合事务(农机监理规范化建设费、农机监理专项业务费)。项目实施金额为93.549万元。

项目用途:组织开展农机牌证核发、安全检查、宣传教育、宣传教育、农机事故处理及业务培训等工作。

项目主要内容:1、组织开展拖拉机、联合收割机牌证核发工作;2、组织开展农机安全专项整治行动,对市县进行督导检查,开展业务工作调研;3、组织开展农机安全宣传教育活动;4、举办农机安全监理业务培训班,召开全省性农机监理工作会议;5、参加各类农机监理业务会议及培训班;6、开展农机安全应急演练。

(二)项目绩效目标

项目为一次性项目,项目绩效目标为:

通过实施项目,能够切实履行工作职责,进一步规范农机安全监理行为,提高工作效率和服务水平,提升我省农机安全监管水平,有效预防农机安全事故发生,保障农机安全生产,保持我省农机安全生产形势持续稳定。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

本项目实施时间为20191月至12月,项目到位资金106.34万元,资金到位率达100%,全部由财政拨款,没有自筹资金,年中压减项目资金5.38万元,实际项目资金100.96万元。

(二)项目资金使用情况分析

省财政厅拨付项目资金100.96万元,我所经过一年的实施,已按计划完成实施任务,项目资金基本使用完毕,资金使用情况如下:

序号

支出经济分类(万元)

预算数(万元)

实际支出(万元)

1

合计

106.340

93.549

2

培训费

24.90

15.205

3

会议费

3.150

1.601

 

培训费

14.300

12.850

3

专用材料费

22.400

22.790

4

其他商品和服务

395.900

40.178

5

公务车运行维护费

2.000

0.925

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况等)

1、严格按照《海南省农机安全监督管理所综合事务项目实施方案》,《海南省省级政府采购管理实施办法》、《海南省农机监督管理所财务管理制度》、《海南省农机安全监督管理所拖拉机联合收割机牌证订制领取管理制度》,实行项目资金专款专用,可以在本项目内跨科目使用,不得用于项目外其他支出,严格执行财务制度,控制资金预算。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制,并自觉接受财政、纪检和上级部门的监督检查,强化项目资金的管理和监督。

3、建立健全项目资金跟踪检查制度,定期不定期地开展项目资金专项检查,对发现资金管理方面的重大问题及时上报。

4、项目资金调整、大额资金支出均通过所支部委员会会议讨论审核通过,严格执行“三重一大”重大事项决策制度。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)

项目在201912月份实施完毕,严格按照实施方案的内容及目标实施完成。

(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

 1、加强组织领导和部门协调,明确责任。在省农业农村厅农机处的支持指导下,我所高度重视项目的实施和管理工作,严格按照预算项目实施方案执行。

2、加强项目资金管理。项目资金实行专款专用、专账核算、专人管理的项目财务管理制度。

3、加强项目资料管理,做好项目相关资料的登记、收集、复印等管理工作,保证项目工作资料条理清晰,项目档案管理规范。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

1)项目成本(预算)控制情况

项目下达资金106.34万元,后被财政压减经费,最后实际实施资金93.549万元。为节省项目经费开支,在项目实施中,经费开支严格按《海南省农机监督管理所财务管理制度》及项目实施方案中的预算执行,资金使用控制得当,做到能减则减,保证项目资金支出合理,无浪费现象发生。

2)项目成本(预算)节约情况

在项目实施过程中,我所一方面加强资金的统筹安排和使用管理工作,做到合理支出,不铺张浪费,能省则省。另一方面,加强了项目实施资源的整合和利用,充分利用原有的基础条件和设施设备,以控制不必要或重复的购买支出,大大减少了诸多费用的开支。

2. 项目的效率

1)项目的实施进度

当项目资金到位后,项目立刻启动,201912月底项目按要求实施完成。项目按进度完成所有实施内容。

2)项目完成质量

由于机构改革,我所于20199月划转了15个人到省农业农村厅农业行政执法局,所里剩下15人。在项目实施过程中,我所加强组织管理,真抓实干、狠抓落实,顺利完成项目实施工作,实施效果明显,并达到预期目标,项目完成质量总体为优。

实施内容

绩效目标

完成质量

评价标准

驾驶证核发数量

驾驶证核发3000

核发拖拉机、联合收割机行驶证1200本、驾驶证3000本,年度检验拖拉机、联合收割机45000

发放农机安全生产资料

发放农机安全生产资料4万份

组织全省各级农机安全监理部门开展较大规模的安全宣传活动,发放宣传资料4万份,参加的农机群众4万人次。

开展农机安全督导、检查数量

开展农机安全督导、检查550人天次

开展农机安全应急演练、组织县级以上农机安全监理部门与交警联合执法4次,农机驾驶人考试督查、农机安全检查550人次,检查拖拉机、联合收割机55000台次

完成会议举办次数

举办会议数量1

举办会议3

完成培训班举办期数

举办培训班数量3

举办培训班3

完成安全应急演练次数

举办安全应急演练1

举办安全应急演练1

开展农机监理调研次数

举办农机安全监理调研2

完成农机安全监理调研2

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度

 项目预期目标完成率100%

2)项目实施对经济和社会的影响

通过项目带动,组织举办多场全省农机监理业务培训班、组织全省各级农机安全监理部门开展较大规模的安全宣传活动,发放宣传资料,开展农机安全应急演练、组织县级以上农机安全监理部门与交警联合执法,开展农机驾驶人考试督查、农机安全检查。一是进一步转变我省农机安全监管方式,规范农机安全监理行为,提高农机安全生产工作效率和服务水平。二是提高了机车上牌率、机手持证率,机车年检率。三是提高农民机手安全生产意识。四是加大农机安全生产执法力度。五是提高农机安全生产监督管理水平,保障农机安全生产。

4. 项目的可持续性分析(主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。)

通过实施项目,能够切实履行工作职责,进一步规范农机安全监理行为,提高工作效率和服务水平,提升我省农机安全监管水平,有效预防农机安全事故发生,保障农机安全生产,保持我省农机安全生产形势持续稳定,促进农业机械安全发展。

(二)项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

通过项目绩效自评,得分97分。项目实施的绩效目标均达到项目申报的考核指标,评价结论为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要经验及做法:

1、严格按照项目管理制度及财务管理制度实施,加强项目管理和监督,本项目组按照《海南省农机安全监督管理所财务管理制度》、《海南省农机安全监督管理所安全事务项目实施方案》遵照执行,确保做好项目实施工作。

2、加强组织领导,明确分工,责任到人,尽可能制订完善的实施计划,确保各项考核指标顺利进行。

存在的问题:

1、当前我省农机监管部门机构改革,农机安全生产监管创新不够,由于政府重视不够,财政支持的限制,导致农机安全监管工作开展不畅。

2、海南省农业行政执法改革后,部分市县农业综合执法机构与原来农机部门的职能还未完全理顺,农机安全执法检查较为被动。

建议:

切实加强我省农机安全监理规范化建设,继续加强市县农机安全监理工作督促指导工作,以及业务培训工作,提高市县农机监管部门履行能力。争取资金和政策的大力支持,加快推进我省农机安全监理工作,确保农机安全

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